一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責(zé)：弘揚(yáng)人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益、團(tuán)結(jié)教育殘疾人、開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)、承擔(dān)市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況
深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)；實(shí)施城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；貧困殘疾人扶貧；殘疾人康復(fù)；“陽光家園”計(jì)劃；殘疾人無障礙改造等工作。
二、部門概況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)是參照公務(wù)員法管理的全額撥款事業(yè)單位，是一級預(yù)算單位。本單位總編制11名，其中參公事業(yè)編制11名。在編實(shí)有人數(shù)10人，其中參公事業(yè)編制10人；退休人員7人；財(cái)政包干聘用人員2人。
三、收支決算總體情況說明
2017年本年收入合計(jì)788.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入763.43萬元，占96.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入25.49萬元，占3.23%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.02萬元，占0%。
（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2017年本年支出合計(jì)787.04萬元，其中：基本支出219.42萬元，占27.88%；項(xiàng)目支出567.62萬元，占72.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入788.92萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加132.42萬元，增長20.17%。
（圖3-1：財(cái)政撥款收入決算總體變動(dòng)情況）（柱狀圖）
2017年度財(cái)政撥款支出786.86萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加130.36萬元，增長19.86%。
（圖3-2：財(cái)政撥款支出決算總體變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出761.37萬元，占本年支出合計(jì)的96.76%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加104.87萬元，增長15.97%。
（圖4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出761.37萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出738.67萬元，占97.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.37萬元，占1.23%；住房保障支出13.33萬元，占1.75%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)208:2017年決算數(shù)為738.67萬元，完成預(yù)算100%。
（1）未歸口管理的行政單位離退休2080504：2017年決算數(shù)為5.22萬元，完成預(yù)算100%。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505：2017年決算數(shù)為16.24萬元，完成預(yù)算100%。
（3）行政運(yùn)行2081101：2017年決算數(shù)為175.26萬元，完成預(yù)算100%。主要用于：職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（4）一般行政管理務(wù)2081102：2017年決算數(shù)為9.03萬元，完成預(yù)算100%。
（5）殘疾人就業(yè)和扶貧2081105：2017年決算數(shù)為136.20萬元，完成預(yù)算100%。
（6）殘疾人體育2081106：2017年決算數(shù)為25萬元，完成預(yù)算100%。
（7）其他殘疾人事業(yè)支出2081199：2017年決算數(shù)為371.72萬元，完成預(yù)算99.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因殘疾人藝術(shù)團(tuán)演出及助殘活動(dòng)在實(shí)施中資金未撥付。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210：2017年決算數(shù)為9.37萬元，完成預(yù)算100%。
（1）行政單位醫(yī)療2100501：2017年決算數(shù)為7.77萬元，完成預(yù)算100%。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2100503：2017年決算數(shù)為1.60萬元，完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出221：2017年決算數(shù)為13.33萬元。
（1）住房公積金2210201：2017年決算數(shù)為13.33萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出219.42萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)197.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)22.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.19萬元，完成預(yù)算37.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是因工作調(diào)整，原定因公出國公務(wù)活動(dòng)未開展。二是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.62萬元，占89.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.57萬元，占10.98%。具體情況如下：
（圖6：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。2017年因公出國（境）費(fèi)0萬元,與2016年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.62萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.62萬元。主要用于用于開會(huì)、基層調(diào)研、開展項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少5.38萬元，下降53.80%。主要原因是車改后單位車輛減少；厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，44人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.57萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：上級殘聯(lián)和友鄰殘聯(lián)赴瀘州調(diào)研交流殘聯(lián)工作。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.06萬元，增長11.76%。主要原因是增大殘疾人事業(yè)投入，開展項(xiàng)目增多，各方面業(yè)務(wù)交流增加。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出25.49萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.08萬元，比2016年增加2.75萬元，增長14.23%。
（二）政府采購支出情況
2017年度政府采購支出總額3.80萬元，其中：政府采購貨物支出3.80萬元。主要用于主要用于購買辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額3.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.80萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金176.99萬元，覆蓋率達(dá)到31.18%。
2.部門組織績效評價(jià)開展情況。
本部門對項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，得分為99分，存在的問題：一是績效管理工作機(jī)制和流程不完善。二是對績效評價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不足。三是制度和方法創(chuàng)新、社會(huì)公眾滿意度方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理培訓(xùn)、理清工作方法和程序，科學(xué)合理制定績效目標(biāo)，切實(shí)做好預(yù)算績效評價(jià)工作。二是針對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的不足，制定整改措施，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步提高資金使用效率。
2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表
|
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 |
補(bǔ)助貧困大學(xué)生 |
|||
|
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
||
|
（10） |
明確性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
資金分配 |
3 |
3 |
|
資金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
執(zhí)行規(guī)范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指標(biāo)70分） |
（20） |
完成數(shù)量 |
5 |
5 |
|
完成質(zhì)量 |
5 |
5 |
||
|
完成時(shí)效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分） |
經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） |
40 |
|
|
|
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） |
20 |
|||
|
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） |
|
|||
|
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） |
|
|||
|
公平效率（可選項(xiàng)） |
|
|||
|
使用效率（可選項(xiàng)） |
20 |
|||
|
服務(wù)對象滿意度 |
10 |
9 |
||
|
總分 |
99 |
|||
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運(yùn)行（2080201項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
?。ㄊ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
?。ㄊ┥鐣?huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
?。ㄊ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
?。ㄊ┳》勘Ｕ现С觯?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）購房補(bǔ)貼（2210203項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296002項(xiàng)）：指用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296006項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ唬╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ǘ┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ǘ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：附件下載
表1.收入支出決算總表
表1-1.收入決算表
表1-2.支出決算表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
川公網(wǎng)備：51050202000095號(hào)
